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2021年度福建技术师范bob真人平台单位预算

发布日期:2020-03-15    作者:     来源:     点击:

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

bob真人平台 的主要职责是:履行高校基本职能,实施本科层次学历bob真人平台,培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才和职业bob真人平台师资。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,bob真人平台 设有9个二级bob真人平台,30个本科专业,4个省级一流专业、3个省级应用型学科、2个省级示范性应用型专业群和5个省级服务产业特色专业。其中:列入2021年bob真人平台 预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建技术师范bob真人平台

财政全额拨款

871

647

三、单位主要工作任务

2021年,bob真人平台 主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实中央和省委省政府的决策部署以及bob真人平台主管部门的工作要求,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,坚持和加强党对bob真人平台 工作的全面领导,坚持稳中求进,坚持立德树人,坚持高质量发展,提升bob真人平台 治理能力和治理水平,统筹推进疫情防控和改革发展稳定等各方面工作,乘势而上、锐意进取,努力开创bob真人平台 事业发展新局面,更好服务全方位推动高质量发展超越,以优异成绩向建党100周年献礼。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表


收支预算总表




单位:万元

收    入


支    出


收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

14719.98

一、基本支出

23709.58

二、基金预算财政拨款


     人员支出

13601.45

三、财政专户拨款

8989.60

     对个人和家庭补助支出

178.72

四、盘活部门存量资金


     公用支出

9929.41



二、项目支出


收入总计

23709.58

支出总计

23709.58

二、收入预算总表

收入预算总表












单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算财政拨款

财政专户拨款

盘活部门存量资金

小计

省级一般公共预算拨款

成品油价格和税费改革税收返还

中央财政转移支付补助

小计

省级基金预算拨款

中央财政转移支付补助(基金)

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


合计

23709.58

14719.98

14719.98






8989.60


311606

福建技术师范bob真人平台

23709.58

14719.98

14719.98






8989.60


三、支出预算总表

支出预算总表

















单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

盘活部门存量资金

小计

省级一般公共预算拨款

成品油价格和税费改革税收返还

中央财政转移支付补助

小计

省级基金预算拨款

中央财政转移支付补助(基金)

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


合计



23709.58

13601.45

178.72

9929.41


23709.58

14719.98

14719.98






8989.60


311606

福建技术师范bob真人平台

2050205

高等bob真人平台

22430.56

12322.43

178.72

9929.41


22430.56

13440.96

13440.96






8989.60


311606

福建技术师范bob真人平台

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

563.76

563.76




563.76

563.76

563.76








311606

福建技术师范bob真人平台

2101102

事业单位医疗

715.26

715.26




715.26

715.26

715.26








四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表




单位:万元

收    入


支    出


收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

14719.98

一、基本支出

14719.98

二、基金预算财政拨款


     人员支出

5901.45



     对个人和家庭补助支出

178.72



     公用支出

8639.81



二、项目支出


收入合计

14719.98

支出合计

14719.98

五、一般公共预算拨款支出预算表


一般公共预算拨款支出预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:


基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

14719.98

14719.98


2050205

高等bob真人平台

13440.96

13440.96


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

563.76

563.76


2101102

事业单位医疗

715.26

715.26


六、政府性基金拨款支出预算表


政府性基金财政拨款支出预算表





单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:


基本支出

项目支出

**

**

1

2

3






本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表


一般公共预算支出经济分类情况表



单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

301

工资福利支出

7442.28

302

商品和服务支出

2630.39

303

对个人和家庭的补助

178.72

310

资本性支出

4468.59

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表


一般公共预算基本支出经济分类情况表






单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

14719.98

301

工资福利支出

7442.28

30101

 基本工资

3045.12

30102

 津贴补贴

171.05

30107

 绩效工资

1658.64

30112

 其他社会保障缴费

1578.52

30113

 住房公积金

751.75

30199

 其他工资福利支出

237.20

302

商品和服务支出

2630.39

30201

 办公费

110.00

30205

 水费

300.00

30206

 电费

250.00

30207

 邮电费

30.00

30209

 物业管理费

400.00

30211

 差旅费

350.00

30212

 因公出国(境)费用

466.00

30213

 维修(护)费

450.06

30214

 租赁费

150.00

30217

 公务接待费

50.00

30231

 公务用车运行维护费

13.00

30299

 其他商品和服务支出

61.33

303

对个人和家庭的补助

178.72

30301

 离休费

14.04

30302

 退休费

53.34

30305

 生活补助

11.44

30399

 其他对个人和家庭的补助

99.90

310

资本性支出

4468.59

31003

 专用设备购置

4468.59

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

48.16

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费用

35.00

3、公务用车运行和购置费

13.16

其中:(1)公务用车运行费

13.16

(2)公务用车购置费

0

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021,bob真人平台 收入预算为23709.58万元,比上年增加3003.67万元,主要原因是一般公共预算拨款和财政专户拨款增加其中:一般公共预算拨款14719.8万元,财政专户拨款8989.6万元。相应安排支出预算23709.58万元,比上年增加3003.67万元,其中:人员支出13601.45万元,对个人和家庭补助支出178.72万元,公用支出9929.41万元,项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出14719.98万元,比上年增加602.45万元,主要原因是高等bob真人平台支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)高等bob真人平台(2050205)13440.96万元,主要是bob真人平台 正常办学经费和高校提升办学水平等专项经费等。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)563.76万元,主要是在职人员养老保险费。

(三)事业单位医疗2101102)715.26万元,主要是事业单位在职人员工伤、生育、医疗保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出14719.98万元,其中:

(一)人员经费6080.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出

(二)公用经费8639.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%,主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求,本次部门预算暂不批复省级部门因公出国(境)经费预算额度。

  (二)公务接待费
  2021年预算安排35万元。主要用于校友、兄弟单位往来、服务地方转型发展和对台交流与合作等方面的接待活动。与上年预算相比支出下降30%

(三)公务用车购置及运行费
   2021年预算安排13.16万元,其中:公车运行费13.16万元,公车购置费0万元。年相比基本持平,主要原因是:切实落实政府过“紧日子”要求,严格控制公务用车运行费

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

本单位2021年度没有绩效目标设置情况。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位2021年度无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年福建技术师范bob真人平台单位政府采购预算总额4489.32万元,其中:政府采购货物预算1873.97万元、政府采购工程预算618.85万元、政府采购服务预算1996.5万元。

)国有资产占用使用情况

截至2020年底,福建技术师范bob真人平台本级及所属的预算单位共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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